Kontrole wewnętrzne  Drukuj

Jednostka
Rodzinny Dom Dziecka nr 1
Kierownik jednostki
Bogusława Pydyn
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW - 0913/00004/11
Nr upoważnienia
Or - 01130/00047/11 z dnia 20 stycznia 2011
Termin
od 26 stycznia 2011 r. do 4 lutego 2011 r.
Tematyka
Sprawdzenie całokształtu działalności oraz przestrzegania procedur kontroli
Badany okres
od 1 czerwca 2009 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 8 lutego 2011 r. Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • wykazywania w sprawozdaniach danych wynikających z ewidencji księgowej,
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej operacji gospodarczych,
  • rozliczania środków finansowych na utrzymanie domu jednorodzinnego zgodnie z przepisami,
  • terminowego regulowania zobowiązań.
  • ewidencjonowania wydatków według prawidłowych podziałek klasyfikacji budżetowej,
  • wystawiania not korygujących do otrzymywanych faktur z błędnymi danymi jednostki,
  • rozliczania środków finansowych na utrzymanie dziecka zgodnie z aktualnymi przepisami.
Odpowiedź jednostki
Pismem FK - 0911/1/2011 z 10 lutego 2011 r. jednostka poinformowała, że zrealizowała zalecenia pokontrolne.