Jednostka
Przedszkole nr 39
Kierownik jednostki
Gabriela Froehlich
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.1.2013
Nr upoważnienia
Or.077.700.2012
Termin
od 2 stycznia 2013 r. do 17 stycznia 2013 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 października 2010 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 23 stycznia 2013 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • rzetelnego dokumentowania czynności związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne,
  • dokonywania wydatków do wysokości planu finansowego,
  • przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • prawidłowego opracowywania planu zamówień publicznych,
  • wykazywania prawidłowych danych w sprawozdaniach.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 8 lutego 2013 r. jednostka poinformowała, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.