Kontrole wewnętrzne  Drukuj

Jednostka
Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
Kierownik jednostki
Krystyna Fizia
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.5.2016
Nr upoważnienia
Or.077.279.2016
Termin
od 26 kwietnia 2016 r. do 30 maja 2016 r.
Tematyka
zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej
Badany okres
od 1 stycznia 2013 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 22 czerwca 2016 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • wykazywania prawidłowych danych w sprawozdaniach,
  • prawidłowego ujmowania w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych,
  • przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • terminowego i w prawidłowych wysokościach wypłacania należnych pracownikom świadczeń wynikających ze stosunku pracy,
  • prawidłowego ustalania należności i prawidłowego ujmowania ich w ewidencji księgowej,
  • prawidłowego sporządzania raportów kasowych wraz z dowodami kasowymi,
  • postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami przy udzielaniu zamówień publicznych,
  • dostosowania polityki rachunkowości do obowiązujących przepisów,
  • stosowania obowiązujących w jednostce procedur.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 25 lipca 2016 roku i 7 listopada 2016 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
Publikacja: 5 lipca 2016 r. godz. 11:53 Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V)
Aktualizacja: 24 listopada 2016 r. godz. 08:46 Anna Machnik (Inspektor AKW)