Jednostka
Rodzinny Dom Dziecka nr 2
Kierownik jednostki
Jolanta Twardawa
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW - 0913/00013/11
Nr upoważnienia
Or - 01130/00389/11 z dnia 6 lipca 2011 r.
Termin
od 7 lipca 2011 r. do 15 lipca 2011 r.
Tematyka
sprawdzenie całokształtu działalności kontrolowanej jednostki oraz przestrzegania procedur kontroli
Badany okres
od 1 czerwca 2009 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 15 lipca 2011 r. Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • ewidencjonowania wydatków według właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej,
  • wystawienia noty korygującej do otrzymanej faktury z błędnymi danymi jednostki.
Odpowiedź jednostki
Pismem o nr FK-0911/2/2011 z 03.08.2011 r. jednostka poinformowała, że zrealizowała zalecenia pokontrolne.