Kontrole wewnętrzne  Drukuj

Jednostka
Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza
Kierownik jednostki
Mirosława Ćwięczek
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW-0913/00023/11
Nr upoważnienia
Or-01130/00537/11
Termin
od 11 października 2011 r. do 24 października 2011 r.
Tematyka
Sprawdzenie całokształtu działalności kontrolowanej jednostki oraz przestrzegania procedur kontroli.
Badany okres
od 1 września 2009 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 28 października 2011 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • odzyskania od pracowników niesłusznie wypłaconego dodatku za wysługę lat, w razie odmowy kosztami obciążyć osobę odpowiedzialną,
  • prawidłowego wykazywania danych w sprawozdaniach Rb-N,
  • rzetelnego prowadzania ewidencji ilościowo-wartościowej materiałów,
  • skorygowania w księgach rachunkowych nieprawidłowo ujętych zrealizowanych dochodów budżetowych,
  • wykazywania w sprawozdaniach o kosztach i wydatkach z nimi związanych prawidłowych danych,
  • przyznawania świadczeń z ZFŚS w prawidłowych wysokościach.
Odpowiedź jednostki
Pismem G-1/0717-1/184/2011 z 26 listopada 2011 roku jednostka poinformował, że zrealizowała zalecenia pokontrolne.