Kontrole wewnętrzne  Drukuj

Jednostka
Zespół Ognisk Wychowawczych
Kierownik jednostki
Jarosław Pydyn
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW-0913/00026/11
Nr upoważnienia
Or-01130/00552/11
Termin
od 27 października 2011 r. do 21 listopada 2011 r.
Tematyka
Sprawdzenie całokształtu działalności kontrolowanej jednostki oraz przestrzeganie procedur kontroli
Badany okres
od 1 września 2009 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 29 listopada 2011 r. Prezydent Miasta zobowiązał Pana Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • wykazywania w sprawozdaniach Rb-N danych zgodnych z ewidencją księgową,
  • odprowadzania w wymaganym terminie i w prawidłowych wysokościach składek do ZUS,
  • skorygowania deklaracji DRA w zakresie składek na FP,
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • skorygowania pracownikom deklaracji PIT-11,
  • prawidłowego ustalania średniomiesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej,
  • wykazywania w sprawozdaniach o kosztach i wydatkach z nimi związanych prawidłowych danych.
Odpowiedź jednostki
Pismem ZOW/071/1461/2011 z 28 grudnia 2011 r. jednostaka poinformowała, że zrealizowała zalecenia pokontrolne