Kontrole wewnętrzne  Drukuj

Jednostka
Zarząd Zieleni Miejskiej
Kierownik jednostki
Andrzej Kozera
Rodzaj
doraźna
Znak sprawy
AKW.1711.11.2012
Nr upoważnienia
Or.077.153.2012
Termin
od 4 kwietnia 2012 r. do 5 kwietnia 2012 r.
Tematyka
dotyczy w szczególności realizacji świadczonych usług
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 19 kwietnia 2012 r. Prezydent Miasta zobowiązał Pana Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • opracowania i wdrożenia procedury przyjmowania zleceń, dokumentowania ich wykonania i rozliczenia,
  • rzetelnego sporządzania dokumentacji,
  • optymalnego wykorzystywania będącego w posiadaniu jednostki sprzętu,
  • zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych,
  • przestrzegania zapisów obowiązujących procedur,
  • zwiększenia nadzoru i kontroli nad zasobami jednostki.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 22 maja, 1 czerwca i 30 października 2012 roku jednostka poinformowała, że wykonała zalecenia pokontrolne.