Jednostka
ŚDS "Cogito Noster"
Kierownik jednostki
Danuta Szostakowska
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.17.2012
Nr upoważnienia
Or.077.276.2012
Termin
od 20 czerwca 2012 r. do 5 lipca 2012 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 lipca 2010 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 10 lipca 2012 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • wykazywania w sprawozdaniach prawidłowych danych,
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • stosowania obowiązujących w jednostce procedur,
  • skorygowania deklaracji DRA,
  • odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwotach wynikających z dokumentów źródłowych,
  • planowania wydatków zgodnie z obowiązującą klasyfikacją wydatków,
  • rozliczania diet zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 8 sierpnia 2012 r. poinformowano, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.