Kontrole wewnętrzne  Drukuj

Jednostka
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku
Kierownik jednostki
Rafał Tymusz
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.8.2019
Nr upoważnienia
Or.077.415.2019
Termin
od 15 lipca 2019 r. do 13 września 2019 r.
Tematyka
zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej
Badany okres
od 1 stycznia 2018 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 11 października 2019 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • wykazywania prawidłowych danych w sprawozdaniach,
  • ustalania z należytą starannością szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia,
  • prawidłowego ustalania terminu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej,
  • stosowania odpowiednich stawek VAT dla usług sportowo-rekreacyjnych,
  • dostosowania do potrzeb jednostki zakładowego planu kont i systemu księgowego.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 12 listopada 2019 roku jednostka poinformowała o sposobie realizacji zaleceń.
Publikacja: 2 stycznia 2020 r. godz. 11:55 Bożena Sobiecka (Starszy Inspektor AKW)