Kontrole wewnętrzne  Drukuj

Jednostka
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku
Kierownik jednostki
Rafał Tymusz
Rodzaj
problemowa
Znak sprawy
AKW.1711.5.2022
Nr upoważnienia
Or.077.294.2022
Termin
od 11 maja 2022 r. do 31 maja 2022 r.
Tematyka
Gospodarowanie środkami publicznymi na przykładzie wybranych imprez rekreacyjno-sportowych.
Badany okres
od 1 stycznia 2021 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 7 lipca 2022 roku Prezydent Miasta zobowiązał p. Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • przeanalizowania i rozważenia zasadności zawierania umów o współpracę, w ramach których MOSiR ponosi jedynie wydatki czyli nie partycypuje w dochodach,
  • wyceny i ujmowania w księgach rachunkowych każdej umowy współpracy, wsparcia wydarzenia z podmiotem zewnętrznym,
  • kwalifikowania dokumentów kosztowych do imprez których dotyczą, czyli zgodnie ze stanem faktycznym,
  • wyjaśnienia pracownikom obowiązujących zasad udzielania zamówień publicznych - aby wybrać prawidłowy tryb udzielenia zamówienia mając na uwadze plan zamówień publicznych,
  • aktualizacji zapisów zarządzenia, tak aby obejmowały wszelkie zawierane umowy i nie ograniczały funkcji Głównej Księgowej.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 18 sierpnia 2022 roku p. Dyrektor poinformował o sposobie realizacji zaleceń.
Publikacja: 6 września 2022 r. godz. 09:50 Liliana Pieńkosz (Główny Specjalista AKW)