Or.0050.572.2019
(2019-84595)

ZARZĄDZENIE NR 572/2019
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 25 września 2019 r. 

w sprawie ustalenia procedury przeprowadzania kontroli zadań zleconych 
do realizacji na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz ustawy o sporcie.

Działając na podstawie:
•	art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), w związku z:
•	art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), 
•	art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1263 z późn. zm.), § 7 uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 
22 października 2015 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik

zarządzam co następuje:

§ 1 
1.	Ustalam procedurę przeprowadzania kontroli zadań zleconych do realizacji na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o sporcie.
2.	Procedura określa cel, uprawnienia kontrolującego oraz tryb postępowania kontrolnego i pokontrolnego.

§ 2
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)	Kierującym - należy przez to rozumieć odpowiednio: Prezydenta Miasta Rybnika lub Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku,
2)	jednostce - należy przez to rozumieć odpowiednio: Urząd Miasta Rybnika lub Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, 
3)	kontrolowanym - należy przez to rozumieć odpowiednio:
a)	organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia zwykłe, oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b)	kluby sportowe w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
4)	kontrolującym - należy przez to rozumieć osobę lub osoby wskazane 
w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli,
5)	zadaniu - należy przez to rozumieć zadanie zlecone do realizacji kontrolowanemu,
6)	umowie - należy przez to rozumieć umowę zawartą z kontrolowanym na realizację zadania. 

§ 3 
1.	Celem kontroli jest ustalenie stanu faktycznego, monitorowanie oraz ocena prawidłowości wykonywania zadania.
2.	Kontrola może obejmować: 
1)	stan realizacji zadania,
2)	efektywność, rzetelność i jakość realizacji  zadania, 
3)	prawidłowość wykorzystania (wydatkowania) środków publicznych otrzymanych 
na realizację zadania oraz środków własnych,
4)	prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem.

§ 4
1.	Kontrolowany jest informowany pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 
o planowanej kontroli w terminie co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli.
2.	Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia kontroli niezapowiedzianych. 
3.	Kontrolę przeprowadza się w siedzibie  kontrolowanego, w siedzibie jednostki, w miejscu realizacji zadania lub innym uzgodnionym miejscu.
4.	Kontrolujący przeprowadza kontrolę na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez Kierującego.  
5.	Przed rozpoczęciem kontroli kontrolujący okazuje kontrolowanemu legitymację służbową i przekazuje upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. 

§ 5
1.	Kontrolujący: 
1)	przeprowadza kontrolę zgodnie z zakresem upoważnienia,
2)	obiektywnie i rzetelnie bada stan faktyczny,
3)	sporządza protokół kontroli,
4)	monitoruje wykonanie przez kontrolowanego zaleceń pokontrolnych. 
2.	Kontrolujący ma prawo do:  
1)	badania dokumentów i innych nośników informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania,
2)	żądania od kontrolowanego:
a)	udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania, 
b)	dostarczenia lub udostępnienia dokumentów i innych nośników informacji oraz udzielenia wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. 
3.	Kontrolujący dokonuje ustaleń kontroli na podstawie dokumentacji kontrolowanego oraz zgromadzonych w trakcie kontroli innych informacji. 
4.	Informacjami, o których mowa w ust. 3, mogą być w szczególności: 
1)	ustalenia dokonane w miejscu i czasie wykonywania czynności kontrolnych, 
2)	oświadczenia kontrolowanego, 
3)	pisemne wyjaśnienia,
4)	zestawienia oparte na dokumentach kontrolowanego.  

§ 6 
1.	Kontrolujący, w terminie do 21 dni od zakończenia kontroli, sporządza protokół z przeprowadzonej kontroli, i przedstawia go kontrolowanemu. 
2.	Protokół kontroli zawiera w szczególności: 
1)	nazwę kontrolowanego, zgodną z nazwą ujawnioną we właściwym organie rejestrowym,
2)	adres kontrolowanego,
3)	imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolującego,
4)	numer i datę udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, 
5)	datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli, 
6)	wskazanie zakresu kontroli, 
7)	imię i nazwisko osób udzielających informacji w toku kontroli,
8)	ustalenia kontroli,
9)	datę podpisania protokołu. 
3.	Do protokołu dołącza się dokumentację zgromadzoną w trakcie kontroli. Kserokopie dołączanych dokumentów wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania kontrolowanego. 
4.	Protokół sporządzony jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kontrolującego oraz kontrolowanego.
5.	Kontrolowany w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu, podpisuje protokół i parafuje wszystkie jego strony, następnie zwraca jeden egzemplarz kontrolującemu, z zastrzeżeniem ust. 7.
6.	Podpisanie protokołu jest jednoznaczne z jego przyjęciem.
7.	Kontrolowany w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu, może zgłosić 
do Kierującego pisemne zastrzeżenia wraz z ich uzasadnieniem, dotyczące całości 
lub części protokołu. 
8.	Jeśli wniesione zastrzeżenia zostaną uznane za zasadne, kontrolujący zmienia, modyfikuje lub uzupełnia protokół. W miarę potrzeb mogą być przeprowadzone dodatkowe czynności kontrolne.
9.	W sytuacji gdy zastrzeżenia nie są uwzględnione przez kontrolującego, Kierujący przekazuje kontrolowanemu pisemne stanowisko w tej sprawie.
10.	W sytuacji gdy kontrolowany odmawia podpisania protokołu, kontrolujący odnotowuje to w protokole. Kontrolowany dostarcza Kierującemu, w terminie do 7 dni roboczych 
od dnia odmowy podpisania protokołu, pisemne uzasadnienie odmowy podpisania protokołu. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do podpisania 
go przez kontrolującego oraz wskazania zaleceń pokontrolnych.
11.	W przypadku stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości, Kierujący przekazuje kontrolowanemu wnioski i zalecenia mające na celu ich usunięcie. Kontrolowany, 
w terminie określonym w zaleceniach, jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Kierującego o sposobie ich wykonania.

§ 7
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, Kierujący decyduje o sporządzeniu zawiadomienia do rzecznika dyscypliny finansów publicznych o ujawnionym naruszeniu. W przypadku składania zawiadomienia przez Prezydenta, projekt zawiadomienia podlega zaopiniowaniu przez radcę prawnego urzędu miasta.  

§ 8
1.	W razie ujawnienia w toku kontroli faktów i okoliczności uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym Kierującego.
2.	Decyzja o powiadomieniu organów powołanych do ścigania przestępstw należy 
do Kierującego. 

§ 9 
Realizację zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Wydział Polityki Społecznej oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku.

§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.