Kontrole wewnętrzne  Drukuj

Jednostka
Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku
Kierownik jednostki
pani Danuta Szostakowska-Baron
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.1.2023
Nr upoważnienia
Or.077.92.2023
Termin
od 13 lutego 2023 r. do 10 marca 2023 r.
Tematyka
sprawdzenie zagadnień z zakresu gospodarki finansowej kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 stycznia 2021 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 6 kwietnia 2023 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych, tak aby kwoty wykazane w sprawozdaniu Rb-28S były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej,
  • prawidłowego ustalania stażu pracy uprawniającego do nabycia nagrody jubileuszowej.
  • stosowania zapisów obowiązującego w jednostce regulaminu zamówień publicznych,
  • opisywania przedmiotu zamówienia, w szczególności w sposób zapewniający uczciwą konkurencję,
  • dokonania korekty zapisów księgowych związanych z nieprawidłowym ujęciem użytkowanego na mocy umowy użyczenia budynku,
  • podjęcia działania mającego na celu uporządkowanie stanu własnościowego zajmowanej nieruchomości.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 9 maja 2023 roku p. Dyrektor poinformowała o sposobie realizacji zaleceń.
Publikacja: 12 kwietnia 2023 r. godz. 09:25 Grzegorz Górecki (Inspektor AKW)
Aktualizacja: 19 czerwca 2023 r. godz. 13:44 Grzegorz Górecki (Inspektor SKZ-III)