Kontrole wewnętrzne  Drukuj

Jednostka
Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II w Rybniku i Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
Kierownik jednostki
Dyrektor OLiRD - Łukasz Galdja i Dyrektor CUW - Arkadiusz Marcol
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
SKZ-III.1711.5.2023
Nr upoważnienia
OU-I.077.257.2023 i OU-I.077.258.2023
Termin
od 19 czerwca 2023 r. do 13 lipca 2023 r.
Tematyka
zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 stycznia 2021 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 24 lipca 2023 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • wypłacenia pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku magistra fizjoterapii, wyrównania z tytułu wypłaconego w zaniżonej wysokości dodatku za wysługę lat,
  • prawidłowego ustalania stażu pracy uprawniającego do nabycia dodatku za wysługę lat oraz nagrody jubileuszowej,
  • dokumentowania wyjazdów służbowych i rozliczania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • udzielania urlopów szkoleniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • udzielania pracownikom, którzy wykonują czynności służbowe w dni wolne od pracy, dni wolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • wystawiania faktur zgodnie z zapisami umów,
  • stosowania obowiązujących w jednostce procedur.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 10 sierpnia 2023 roku Zastępca Dyrektora poinformował o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.
Publikacja: 3 sierpnia 2023 r. godz. 11:44 Grzegorz Górecki (Inspektor SKZ-III)
Aktualizacja: 4 października 2023 r. godz. 08:51 Grzegorz Górecki (Inspektor SKZ-III)