Kontrole wewnętrzne  Drukuj

Jednostka
Miejski Dom Pomocy Społcznej
Kierownik jednostki
Danuta Wimmer
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.6.2016
Nr upoważnienia
Or.077.287.2016
Termin
od 28 kwietnia 2016 r. do 22 czerwca 2016 r.
Tematyka
zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej
Badany okres
od 1 stycznia 2013 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 28 czerwca 2016 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • wykazywania prawidłowych danych w sprawozdaniach,
  • prawidłowego ujmowania w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych,
  • przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • terminowego i w prawidłowych wysokościach wypłacania należnych pracownikom świadczeń wynikających ze stosunku pracy,
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji ilościowo-wartościowej przychodów i rozchodów magazynowych,
  • postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami przy udzielaniu zamówień publicznych,
  • stosowania obowiązujących w jednostce procedur.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 20 lipca 2016 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
Publikacja: 29 czerwca 2016 r. godz. 09:11 Bożena Sobiecka (Inspektor AKW)
Aktualizacja: 26 września 2016 r. godz. 09:15 Bożena Sobiecka (Inspektor AKW)