Kontrole wewnętrzne  Drukuj

Jednostka
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa
Kierownik jednostki
Halina Opoka
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW - 0913/00001/11
Nr upoważnienia
Or - 01130/00005/11 z dnia 3 stycznia 2011 r.
Termin
od 4 stycznia 2011 r. do 18 stycznia 2011 r.
Tematyka
Sprawdzenie całokształtu działalności oraz przestrzegania procedur kontroli
Badany okres
od 1 marca 2009 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 20 stycznia 2011 r. Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • wykazywania prawidłowych danych w sprawozdaniach,
  • przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • skorygowania deklaracji DRA w zakresie składek na Fundusz Pracy,
  • wypłacenie pracownikowi wyrównania z tytułu należnych dodatków za wysługę lat,
  • zweryfikowania okresów zatrudnienia wszystkich pracowników pod kątem uprawnień za wysługę lat,
  • wypłacania dodatków za wysługę lat w prawidłowych kwotach,
  • odprowadzania terminowo podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłacanych świadczeń socjalnych.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 17 lutego 2011 r., z 4 kwietnia 2011 r. i 17 listopada 2011 r. jednostka poinformowała, że zrealizowała zalecenia pokontrolne.