Kontrole wewnętrzne  Drukuj

Jednostka
Szkoła Podstawowa nr 2
Kierownik jednostki
Ewa Jankowska
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW - 0913/00009/11
Nr upoważnienia
Or - 01130/00261/11 z dnia 19 kwietnia 2011 r.
Termin
od 20 kwietnia 2011 r. do 9 maja 2011 r.
Tematyka
sprawdzenie całokształtu działalności kontrolowanej jednostki oraz przestrzegania procedur kontroli
Badany okres
od 1 stycznia 2008 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 12 maja 2011 r. Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek PFRON w wymaganym terminie,
  • terminowego regulowania zobowiązań,
  • dostosowania regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do obowiązujących przepisów,
  • wystawiania not korygujących do otrzymywanych faktur z błędnymi danymi jednostki.
Odpowiedź jednostki
Pismem Ldz. SP-2/091-6/2011 z 18.05.2011 jednostka poinformowała, że wykonała zalecenia pokontrolne.