Kontrole wewnętrzne  Drukuj

Jednostka
Dom Dziecka
Kierownik jednostki
Barbara Jakubiak
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW - 0913/000018/11
Nr upoważnienia
Or-01130/00462/11
Termin
od 30 sierpnia 2011 r. do 13 września 2011 r.
Tematyka
Sprawdzenie całokształtu działalności kontrolowanej jednostki oraz przestrzegania procedur kontroli.
Badany okres
od 1 sierpnia 2009 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z dnia 20 września 2011 r. Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • wykazywania w sprawozdaniach Rb-N danych wynikających z ewidencji księgowej,
  • terminowego odprowadzania podatku dochodowego,
  • prawidłowego naliczania i odprowadzania składek na Fundusz Pracy,
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • stosowania obowiązujących pracedur w jednostce,
  • wystawiania not korygujących do faktur z błędnymi danymi jednostki,
  • prowadzenia akt osobych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • wykazywania w sprawozdaniach o kosztach i wydatkach z nimi związanych prawidłowych danych.
Odpowiedź jednostki
Niewymagana odpowiedź jednostki.