Kontrole wewnętrzne  Drukuj

Jednostka
Urząd Miasta Rybnika Wydział Administracyjny
Kierownik jednostki
Jacek Reclik
Rodzaj
problemowa
Znak sprawy
AKW-0913/00019/11
Nr upoważnienia
Or-01130/00472/11
Termin
od 2 września 2011 r. do 8 września 2011 r.
Tematyka
Gospodarka materiałowa i magazynowa
Zalecenia pokontrolne
Pismem z dnia 21 września 2011 r. Prezydent Miasta zobowiązał Pana Naczelnika do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • ujmowania materiałów w ewidencji ilościowo-wartościowej pod prawidłowymi datami,
  • stosowania w ewidencji ilościowo-wartościowej nazewnictwa materiałów wynikającego z faktur,
  • przyjmowania pod jednym indeksem materiałowym jednorodnego asortymentu,
  • zwiększenia nadzoru nad stanem materiałów oraz nad prowadzeniem ich ewidencji ilościowo-wartościowej,
  • opracowania i wdrożenia zasad gospodarki magazynowej,
  • dostosowania do potrzeb procedur ISO oraz wyeliminowania zbędnych zapisów,
  • opracowania i wdrożenia uproszczonech zasad dysponowania artykułami spożywczymi.
Odpowiedź jednostki
Pismami Ad-0913/00002/11 z 18 października 2011 r. oraz Ad-0913/00002/11 z 1 grudnia 2011 r. Wydział poinformował, że zrealizował zalecenia pokontrolne.