Kontrole wewnętrzne  Drukuj

Jednostka
Szkoła Podstawowa nr 24
Kierownik jednostki
Piotr Pysz
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW-0913/00022/11
Nr upoważnienia
Or-01130/520/11 z 22 września 2011 roku
Termin
od 26 września 2011 r. do 7 października 2011 r.
Tematyka
Sprawdzenie całokształtu działalności kontrolowanej jednostki oraz przestrzegania procedur kontroli.
Badany okres
od 1 stycznia 2009 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 11 października 2011 roku Prezydent Miasta zobowiązał Pana Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w wymaganym terminie i prawidłowych wysokościach,
  • postępowania zgodnie z Zarządzeniem nr 440/2007 przy udzielaniu zamówień publicznych poniżej 14.000 Euro,
  • rzetelnego przeprowadzania sondażu rynku oraz weryfikowania wykonawców,
  • rzetelnego kontrolowania dokumentów,
  • wykazywania w sprawozdaniach o kosztach i wydatkach z nimi związanych prawidłowych danych,
  • terminowego regulowania zobowiązań i w prawidłowych wysokościach,
  • stosowania obowiązujących procedur w jednostce.
Odpowiedź jednostki
Niewymagana odpowiedź jednostki