Kontrole wewnętrzne  Drukuj

Jednostka
Rybnickie Centrum Kultury
Kierownik jednostki
Adam Świerczyna
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.2.2015
Nr upoważnienia
Or.077.4.2015
Termin
od 8 stycznia 2015 r. do 2 lutego 2015 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 sierpnia 2011 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 12 lutego 2015 roku Prezydent Miasta zobowiązał Pana Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • precyzyjnego określenia zasad wynajmu,
  • uszczegółowienia cennika wynajmu,
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • stosowania obowiązujących w jednostce procedur wewnętrznych,
  • wykazywania w sprawozdaniach prawidłowych danych,
  • prawidłowego ustalania stażu pracy pracowników zatrudnionych w RCK,
  • prawidłowego dokumentowania czynności podejmowanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  • opracowania konkretnych i obiektywnych warunków premiowania oraz sposobu ustalania wysokości premii, tak aby jednoznacznie określały charakter premii,
  • prawidłowego ustalania zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 13 marca, 3, 10 i 16 kwietnia 2015 roku poinformowano, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.
Publikacja: 20 marca 2015 r. godz. 11:16 Ewa Kołodziej (Inspektor AKW)
Aktualizacja: 20 maja 2015 r. godz. 08:12 Bożena Sobiecka (Inspektor AKW)