Kontrole wewnętrzne  Drukuj

Jednostka
Dom Kultury w Rybniku-Niewiadomiu
Kierownik jednostki
Aleksandra Liniany-Zejer
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.15.2015
Nr upoważnienia
Or.077.597.2015
Termin
od 6 lipca 2015 r. do 24 lipca 2015 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 stycznia 2013 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 5 sierpnia 2015 roku Prezydent Miasta Rybnika zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego dokonywania odpisów amortyzacyjnych,
  • dostosowania regulaminu wynagradzania do obowiązujących przepisów,
  • prawidłowego przeprowadzania inwentaryzacji,
  • stosowania obowiązujących w jednostce procedur,
  • prawidłowego sporządzania raportów kasowych,
  • prawidłowego ujmowania w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 1 września 2015 roku jednostka poinformowała o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
Publikacja: 19 sierpnia 2015 r. godz. 09:15 Anna Machnik (Inspektor AKW)
Aktualizacja: 21 września 2015 r. godz. 07:51 Anna Machnik (Inspektor AKW)