Kontrole wewnętrzne  Drukuj

Jednostka
Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster"
Kierownik jednostki
Danuta Szostakowska
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.16.2015
Nr upoważnienia
Or.077.604.2015
Termin
od 13 lipca 2015 r. do 29 lipca 2015 r.
Tematyka
sprawdzenie działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 stycznia 2013 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 5 sierpnia 2015 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • zgodnego z obowiązującymi przepisami sporządzania sprawozdań,
  • prawidłowego dokumentowania spisu z natury,
  • przestrzegania obowiązujących w jednostce procedur,
  • dostosowania do obowiązujących przepisów prawa oraz doprowadzenia do spójności zapisów obowiązującego w jednostce regulaminu wynagradzania za pracę,
  • rzetelnego dokumentowania czynności związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne,
  • określenia i wprowadzenia zasad potwierdzania obecności uczestników na terapii,
  • zamieszczania na dokumentach stanowiących podstawę wydatkowania środków prawidłowych opisów merytorycznych oraz daty zatwierdzenia do wypłaty.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 4 i 10 września 2015 roku jednostka poinformowała o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
Publikacja: 8 września 2015 r. godz. 09:07 Ewa Kołodziej (Inspektor AKW)
Aktualizacja: 17 września 2015 r. godz. 17:33 Ewa Kołodziej (Inspektor AKW)