Kontrole wewnętrzne  Drukuj

Jednostka
Przedszkole nr 10
Kierownik jednostki
Elżbieta Bednorz
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.3.2016
Nr upoważnienia
Or.077.85.2016
Termin
od 23 lutego 2016 r. do 16 marca 2016 r.
Tematyka
zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej
Badany okres
od 1 stycznia 2013 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismami z 13 kwietnia 2016 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektorów do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego obliczania i przyznawania należnych pracownikom dodatków,
  • terminowego wypłacania należnych pracownikom nagród jubileuszowych,
  • prawidłowego sporządzania informacji płacowych,
  • prawidłowego ustalania należności,
  • prawidłowego ujmowania w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych,
  • regulowania zobowiązań jednostki z właściwego rachunku bankowego, tj. rachunku bankowego jednostki, której zobowiązanie dotyczy,
  • wykazywania w sprawozdaniach budżetowych danych zgodnych z ewidencją księgową.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 12 i 16 maja 2016 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
Publikacja: 25 kwietnia 2016 r. godz. 09:53 Anna Machnik (Inspektor AKW)
Aktualizacja: 31 maja 2016 r. godz. 09:11 Anna Machnik (Inspektor AKW)