Kontrole wewnętrzne  Drukuj

Jednostka
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Rybnickie Służby Komunalne, Wydział Inwestycji i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Rybnika
Kierownik jednostki
Rafał Tymusz, Przemysław Grycman, Krzysztof Soiński
Rodzaj
doraźna
Znak sprawy
AKW.1711.1.2016
Nr upoważnienia
Or.077.54.2016 Or.07760.2016
Termin
od 1 lutego 2016 r. do 14 marca 2016 r.
Tematyka
sprawdzenie inwestycji, zrealizowanej w 2013 r., pn. Przebudowa płyty boiska piłkarskiego i toru żużlowego na stadionie miejskim przy ul. Gliwickiej w Rybniku w powiązaniu z przebudową ww. toru żużlowego w roku 2016
Zalecenia pokontrolne
Pismami z 27 kwietnia 2016 r. Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektorów kontrolowanych jednostek i Naczelnika IMI do realizacji zaleceń pokontrolnych:
    Dyrektora MOSiR, w szczególności do:
    • zwiększenia staranności przy szacowaniu wartości zamówienia, prowadzenia dokumentacji w trakcie realizacji zadania oraz rozliczaniu inwestycji,
    • właściwego - zgodnego z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych - udzielania zamówień dodatkowych,
    • prawidłowego i terminowego rozliczania zadań inwestycyjnych,
    • zwiększenia nadzoru nad pracami członków komisji przetargowych,
    • sporządzania umów, tak aby nie zawierały sprzecznych zapisów,
    • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
    • naliczania odpisów amortyzacyjnych w prawidłowych terminach,
    • rozliczania inwestycji niezwłocznie po ich zakończeniu.
    Dyrektora RSK, w szczególności do:
    • rzetelnego planowania kosztów zadań zleconych jednostce do realizacji,
    • ustalenia i przekazania MOSiR wartości poniesionych kosztów na realizację zadania.
    Naczelnika IMI, w szczególności do:
    • zwiększenia staranności przy szacowaniu wartości zamówienia, prowadzenia dokumentacji w trakcie realizacji zadania oraz rozliczaniu inwestycji,
    • niezwłocznego przekazywania jednostkom organizacyjnym dokumentów dotyczących rozliczania inwestycji,
    • dokumentowania istotnych odstępstw od założeń projektowych, które są akceptowane przez pracowników IMI w powiązaniu z uzyskaniem zgody Inwestora,
    • informowania Inwestora o decyzjach podejmowanych w trakcie realizacji inwestycji, zwłaszcza pod kątem prawidłowego stosowania zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Odpowiedź jednostki
Dyrektorzy: MOSiR pismami z 23 maja i 29 czerwca 2016 roku, RSK pismem z 20 lipca 2016 roku oraz Naczelnik IMI pismem z 22 czerwca 2016 roku poinformowali o sposobie realizacji wszystkich zaleceń.
Publikacja: 5 lipca 2016 r. godz. 14:11 Ewa Kołodziej (Audytor wewnętrzny AKW)
Aktualizacja: 3 października 2016 r. godz. 08:52 Bożena Sobiecka (Inspektor AKW)