Kontrole wewnętrzne  Drukuj

Jednostka
Muzeum
Kierownik jednostki
Bogdan Kloch
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.11.2016
Nr upoważnienia
Or.077.576.2016
Termin
od 25 października 2016 r. do 1 grudnia 2016 r.
Tematyka
zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej
Badany okres
od 1 stycznia 2014 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 23 grudnia 2016 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • wykazywania w sprawozdaniach prawidłowych danych,
  • regulowania zobowiązań w prawidłowych terminach i wysokościach,
  • prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób rzetelny i sprawdzalny, ujmowania wszystkich operacji gospodarczych na podstawie oryginału dokumentu,
  • stosowania zasad branżowych przepisów,
  • przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie ze standardami kontroli zarządczej,
  • poprawiania błędów w dokumentach księgowych zgodnie z ustawą,
  • starannego przygotowywania dokumentacji w zakresie zamówień publicznych i zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta,
  • stosowania obowiązujących w jednostce procedur wewnętrznych.
    • Odpowiedź jednostki
    Pismem z 12 stycznia 2017 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
    Publikacja: 30 grudnia 2016 r. godz. 10:53 Bożena Sobiecka (Inspektor AKW)
    Aktualizacja: 4 kwietnia 2017 r. godz. 08:40 Anna Machnik (Inspektor AKW)