Kontrole wewnętrzne  Drukuj

Jednostka
Zespół Szkół nr 6 w Rybniku oraz prowadzące jego obsługę finansowo-księgową Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
Kierownik jednostki
Dyrektor Zespołu - Grażyna Adamczyk, Dyrektor CUW - Arkadiusz Marcol
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.15.2017
Nr upoważnienia
Or.077.775.2017 oraz Or.077.44.2018
Termin
od 21 grudnia 2017 r. do 7 lutego 2018 r.
Tematyka
zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej
Badany okres
od 1 stycznia 2015 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 6 marca 2018 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektorów do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • prawidłowego dokumentowania okresów wliczanych do stażu pracy pracowników,
  • stosowania zapisów regulaminów obowiązujących w jednostce,
  • prawidłowego prowadzenia dokumentacji związanej z postępowaniem o zamówienie publiczne,
  • prowadzenia rejestru zamówień publicznych zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu Prezydenta Miasta,
  • zawierania w umowach najmu jednoznacznych informacji co do celu wynajmu.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 28 marca 2018 roku oraz 4 i 6 kwietnia 2018 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń
Publikacja: 3 kwietnia 2018 r. godz. 12:29 Anna Machnik (Inspektor AKW)
Aktualizacja: 20 kwietnia 2018 r. godz. 09:21 Anna Machnik (Inspektor AKW)