Kontrole wewnętrzne  Drukuj

Jednostka
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego wraz z prowadzącym jego obsługę finansowo-księgową Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
Kierownik jednostki
Dyrektor RCEZ-CKUoP - Joanna Kryszczyszyn, Dyrektor CUW - Arkadiusz Marcol
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.4.2018
Nr upoważnienia
Or.077.151.2018
Termin
od 23 kwietnia 2018 r. do 25 maja 2018 r.
Tematyka
zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej
Badany okres
od 1 stycznia 2016 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismami z 4 czerwca 2018 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektorów do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • inwentaryzowania prawidłową metodą wartości niematerialnych i prawnych,
  • każdorazowego przeanalizowania zakresu wykonywanych prac, tak aby prawidłowo określać rodzaj zamówienia publicznego,
  • prowadzenia rejestru zamówień publicznych zgodnie z wytycznymi zawartymi w zarządzeniu Prezydenta Miasta,
  • dostosowania regulaminu ZFŚS do obowiązującej w jednostce praktyki,
  • prawidłowego ujmowania w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych,
  • prawidłowego ustalania wymiaru czasu pracy w miesiącu, w którym święto przypada w sobotę,
  • stosowania obowiązujących w jednostce procedur,
  • prawidłowego sporządzania rejestru VAT oraz prawidłowego wypełniania deklaracji VAT-7.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 7 czerwca i 5 lipca 2018 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
Publikacja: 5 czerwca 2018 r. godz. 10:51 Bożena Sobiecka (Inspektor AKW)
Aktualizacja: 16 lipca 2018 r. godz. 14:31 Bożena Sobiecka (Inspektor AKW)