Kontrole wewnętrzne  Drukuj

Jednostka
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
Kierownik jednostki
Dyrektor Zespołu - Gabriela Chraboł, Dyrektor CUW - Arkadiusz Marcol
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.22.2018
Nr upoważnienia
Or.077.607.2018
Termin
od 2 stycznia 2019 r. do 1 lutego 2019 r.
Tematyka
zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej
Badany okres
od 1 stycznia 2017 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 21 lutego 2019 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektorów do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • wypłacania w prawidłowych terminach nagród jubileuszowych,
  • prawidłowego określania długości okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze,
  • wystawiania dokumentu przyjęcia środka trwałego OT dopiero w momencie przyjęcia środka trwałego do używania,
  • stosowania przyjętych w jednostce procedur,
  • zachowania zgodności pomiędzy dekretacją na fakturze, a ujęciem jej w ewidencji księgowej,
  • wykazywania w sprawozdaniach prawidłowych danych.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 13, 19, 22, 28 marca oraz z 2 kwietnia 2019 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
Publikacja: 21 lutego 2019 r. godz. 16:00 Katarzyna Błaszkiewicz (Samodzielny Referent AKW)
Aktualizacja: 5 kwietnia 2019 r. godz. 10:29 Anna Machnik (Inspektor AKW)