Kontrole wewnętrzne  Drukuj

Jednostka
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
Kierownik jednostki
Dyrektor Zespołu - Ewa Florczyk, Dyrektor CUW - Arkadiusz Marcol
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.11.2020
Nr upoważnienia
Or.077.541.2020 oraz Or.077.549.2020
Termin
od 9 listopada 2020 r. do 7 grudnia 2020 r.
Tematyka
Zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej kontrolowanej jednostki.
Badany okres
od 1 stycznia 2019 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 11 stycznia 2021 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektorów do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego ujmowania wszystkich operacji gospodarczych,
  • dochowywania wszelkiej staranności przy szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia, a w razie konieczności wprowadzania zmian do planu zamówień publicznych,
  • prawidłowego prowadzenia rejestru zamówień publicznych,
  • prowadzenia i ochrony wewnętrznych dokumentów księgowych, w tym kart środków trwałych, tak aby odzwierciedlały rzeczywisty przebieg operacji gospodarczych oraz zapewniały ich niezmienność,
  • stosowania odpowiednich symboli KŚT i prawidłowego ustalania stawek amortyzacyjnych.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 26 stycznia oraz 12 i 26 lutego 2021 roku Dyrektorzy poinformowali o wykonaniu wszystkich zaleceń pokontrolnych.
Publikacja: 10 marca 2021 r. godz. 10:42 Liliana Pieńkosz (Starszy Inspektor AKW)