Drukuj

Kontrole wewnętrzne

Jednostka
Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
Kierownik jednostki
Ksymena Zimny
Rodzaj
kontrola problemowa
Znak sprawy
Fn.1711.2.10.2024
Nr upoważnienia
OU-Or.077.294.2024, OU-Or.077.293.2024
Termin
od 16 września 2024 r. do 13 grudnia 2024 r.
Tematyka
Weryfikacja zagadnień związanych ze zwrotem kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy.
Badany okres
od 1 stycznia 2023 do 30 czerwca 2024
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 18 marca 2025 r. Prezydent Miasta Rybnika zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • Zobowiązać pracowników, z którymi zawarto umowy na używania pojazdu niebędącego własnością pracodawcy do celów służbowych w jazdach lokalnych, do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu,
  • Zwrotu kosztów za używanie samochodu będącego własnością pracownika do celów służbowych dokonywać na podstawie prowadzonej przez pracownika ewidencji przebiegu pojazdu tzw. kilometrówki. Dokonać stosownych zmian w umowach,
  • Zwiększyć kontrolę nad kompletnością i rzetelnością prowadzenia ewidencji wyjść służbowych w godzinach pracy,
  • Zobowiązać pracowników do przestrzegania zapisów Regulaminu Pracy dotyczących ewidencjonowania wyjść służbowych w ewidencji wyjść w godzinach pracy oraz za pomocą karty CRP,
  • Zwiększyć kontrolę nad procesem obiegu dokumentów, szczególnie w zakresie terminowego rejestrowania wpływu dokumentów do CUW oraz zapewnienia, że daty rejestracji i sprawdzenia merytorycznego tych dokumentów są zgodne z rzeczywistym przebiegiem zdarzeń.
    • Odpowiedź jednostki
    Pismem z 15 kwietnia 2025 r. Pani Dyrektor poinformowała o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.
    Publikacja: 12 maja 2025 r. godz. 12:48 Wiktoria Karbowniczek (Młodszy Referent Fn)
    Aktualizacja: 13 maja 2025 r. godz. 13:14 Wiktoria Karbowniczek (Młodszy Referent Fn)