Drukuj

Kontrole wewnętrzne

Jednostka
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Rybnik
Kierownik jednostki
Jarosław Pydyn
Rodzaj
kontrola problemowa
Znak sprawy
Fn.1711.2.6.2024
Nr upoważnienia
OU-Or.077.304.2024, OU-Or.077.303.2024
Termin
od 16 września 2024 r. do 13 grudnia 2024 r.
Tematyka
Weryfikacja zagadnień związanych ze zwrotem kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy.
Badany okres
od 1 stycznia 2023 do 30 czerwca 2024
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 18 marca Prezydent Miasta Rybnika zobowiązał Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • Zobowiązać pracowników do dokonywania wpisów w ewidencji wyjść służbowych, zgodnie z obowiązującym w Przystani Regulaminem Pracy,
  • Zwiększyć kontrolę nad kompletnością i rzetelnością prowadzenia ewidencji wyjść służbowych,
  • Zobowiązać pracowników, z którymi zawarto umowy na używanie pojazdu niebędącego własnością pracodawcy do celów służbowych w jazdach lokalnych, do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu,
  • Zwrotu kosztów za używanie samochodu będącego własnością pracownika do celów służbowych dokonywać na podstawie prowadzonej przez pracownika ewidencji przebiegu pojazdu tzw. kilometrówki. Dokonać stosownych zmian w umowach,
  • Zwiększyć kontrolę merytoryczną i rachunkową nad przedkładaną przez pracowników dokumentacją w zakresie rozliczania kosztów za używanie samochodu będącego własnością pracownika do celów służbowych.
    • Odpowiedź jednostki
    Pismem z 1 kwietnia 2025 r. Dyrektor poinformował o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.
    Publikacja: 13 maja 2025 r. godz. 12:23 Wiktoria Karbowniczek (Młodszy Referent Fn)
    Aktualizacja: 20 maja 2025 r. godz. 10:06 Wiktoria Karbowniczek (Młodszy Referent Fn)