Drukuj

Kontrole wewnętrzne

Jednostka
Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku
Kierownik jednostki
Joanna Kotynia-Gnot
Rodzaj
kontrola problemowa
Znak sprawy
Fn.1711.2.14.2024
Nr upoważnienia
OU-Or.077.311.2024, OU-Or.077.310.2024
Termin
od 16 września 2024 r. do 13 grudnia 2024 r.
Tematyka
Weryfikacja zagadnień związanych ze zwrotem kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy.
Badany okres
od 1 stycznia 2023 do 30 czerwca 2024
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 18 marca Prezydent Miasta Rybnika zobowiązał Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • Zobowiązać pracowników, z którymi zawarto umowy na używanie pojazdu niebędącego własnością pracodawcy do celów służbowych w jazdach lokalnych, do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu,
  • Zwrotu kosztów za używanie samochodu będącego własnością pracownika do celów służbowych dokonywać na podstawie prowadzonej przez pracownika ewidencji przebiegu pojazdu tzw. kilometrówki. Dokonać stosownych zmian w umowach,
  • Mając na uwadze zapewnienie właściwie funkcjonującego systemu kontroli zarządczej oraz organizacji pracy Jednostki uregulować w wewnętrznej procedurze kwestii prowadzenia ewidencji wyjść służbowych przez wszystkich pracowników,
  • Zwiększyć kontrolę nad kompletnością i rzetelnością prowadzenia ewidencji wyjść służbowych,
  • Dokonywać ewidencji księgowej należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z innych tytułów niż wynagrodzenia na koncie 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” w prawidłowej wysokości.
    • Odpowiedź jednostki
    Pismem z 8 kwietnia 2025 r. Dyrektor poinformowała o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.
    Publikacja: 15 maja 2025 r. godz. 09:19 Wiktoria Karbowniczek (Młodszy Referent Fn)
    Aktualizacja: 20 maja 2025 r. godz. 09:51 Wiktoria Karbowniczek (Młodszy Referent Fn)