Drukuj

Kontrole wewnętrzne

Jednostka
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku
Kierownik jednostki
Tomasz Trociński
Rodzaj
kontrola problemowa
Znak sprawy
Fn.1711.1.2025
Nr upoważnienia
OU-Or.077.317.2024, OU-Or.077.316.2024
Termin
od 16 września 2024 r. do 31 stycznia 2025 r.
Tematyka
Weryfikacja zagadnień związanych ze zwrotem kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy.
Badany okres
od 1 stycznia 2023 do 30 czerwca 2024
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 18 marca Prezydent Miasta Rybnika zobowiązał Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • Zobowiązać pracowników, z którymi zawarto umowy na używanie pojazdu niebędącego własnością pracodawcy do celów służbowych w jazdach lokalnych, do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu,
  • Mając na względzie właściwe funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej, zobowiązać pracowników do dokonywania wpisów w ewidencji wyjść służbowych zgodnie z obowiązującym w MOSiR Regulaminem Pracy,
  • Dokonać korekty błędnie rozliczonego zwrotu kosztów za używanie samochodu będącego własnością Pracownika nr 3 do celów służbowych,
  • Zwiększyć kontrolę nad kompletnością i rzetelnością prowadzenia ewidencji wyjść służbowych,
  • Zwiększyć kontrolę merytoryczną nad przedkładaną przez pracowników dokumentacją w zakresie używania samochodu niebędącego własnością pracodawcy do celów służbowych oraz dokumentacją pracowniczą, w tym ewidencją czasu pracy,
  • Zwiększyć kontrolę merytoryczną nad spójnością danych w ewidencji czasu pracy a listami obecności,
  • Dokonać korekty błędnie rozliczonego zwrotu kosztów za używanie samochodu będącego własnością Pracownika nr 1, Pracownika nr 2, Pracownika nr 4 oraz Pracownika nr 5 do celów służbowych,
  • Zwiększyć nadzór nad obiegiem dokumentacji pracowniczej,
  • Zwiększyć kontrolę nad kompletnością i rzetelnością wypełniania poleceń wyjazdów służbowych.
    • Odpowiedź jednostki
    Pismem z 17 kwietnia 2025 r. Dyrektor poinformował o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.
    Publikacja: 15 maja 2025 r. godz. 16:51 Wiktoria Karbowniczek (Młodszy Referent Fn)
    Aktualizacja: 20 maja 2025 r. godz. 09:55 Wiktoria Karbowniczek (Młodszy Referent Fn)