Drukuj

Kontrole wewnętrzne

Jednostka
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa w Rybniku
Kierownik jednostki
Aleksandra Klich-Siewiorek
Rodzaj
kontrola problemowa
Znak sprawy
Fn.1711.2.13.2024
Nr upoważnienia
OU-Or.077.319.2024, OU-Or.077.318.2024
Termin
od 16 września 2024 r. do 13 grudnia 2024 r.
Tematyka
Weryfikacja zagadnień związanych ze zwrotem kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy.
Badany okres
od 1 stycznia 2023 do 30 czerwca 2024
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 18 marca Prezydent Miasta Rybnika zobowiązał Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • Zobowiązać pracowników, z którymi zawarto umowy na używanie pojazdu niebędącego własnością pracodawcy do celów służbowych w jazdach lokalnych, do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu,
  • Zwrotu kosztów za używanie samochodu będącego własnością pracownika do celów służbowych dokonywać na podstawie prowadzonej przez pracownika ewidencji przebiegu pojazdu tzw. kilometrówki. Dokonać stosownych zmian w umowach,
  • Zobowiązać pracowników do ewidencjonowania wszystkich wyjść służbowych w prowadzonej w Bibliotece ewidencji wyjść służbowych, zgodnie z Regulaminem Pracy,
  • Zwiększyć kontrolę nad kompletnością i rzetelnością prowadzenia ewidencji wyjść służbowych,
  • : Zobowiązać pracowników do składania dokumentacji dotyczącej używania pojazdu niebędącego własnością pracodawcy do celów służbowych (ewidencji przebiegu pojazdu) najwcześniej w ostatnim roboczym dniu miesiąca, za który dokonuje się rozliczenia,
  • Dokonać korekty błędnie rozliczonego zwrotu kosztów za używanie samochodu będącego własnością Pracownika nr 1, Pracownika nr 5 oraz Pracownika nr 6 do celów służbowych,
  • Zwiększyć kontrolę merytoryczną i rachunkową nad przedkładaną przez pracowników dokumentacją w zakresie rozliczania kosztów za używanie samochodu będącego własnością pracownika do celów służbowych,
  • Zwiększyć kontrolę w zakresie rzetelnego prowadzenia dokumentacji dotyczącej ewidencji czasu pracy,
  • Zobowiązać pracowników do przestrzegania zapisów Regulaminu Pracy Biblioteki, w tym zwłaszcza do rzetelnego potwierdzania obecności w pracy podpisem na liście obecności,
  • Zwiększyć kontrolę merytoryczną nad przedkładaną przez pracowników dokumentacją w zakresie rozliczania kosztów za używanie samochodu niebędącego własnością pracodawcy do celów służbowych.
    • Odpowiedź jednostki
    Pismem z 10 kwietnia 2025 r. Dyrektor poinformowała o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.
    Publikacja: 20 maja 2025 r. godz. 08:51 Wiktoria Karbowniczek (Młodszy Referent Fn)