Drukuj

Kontrole wewnętrzne

Jednostka
Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku
Kierownik jednostki
Marek Gołosz
Rodzaj
kontrola problemowa
Znak sprawy
Fn.1711.2.4.2024
Nr upoważnienia
OU-Or.077.321.2024, OU-Or.077.320.2024
Termin
od 16 września 2024 r. do 13 grudnia 2024 r.
Tematyka
Weryfikacja zagadnień związanych ze zwrotem kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy.
Badany okres
od 1 stycznia 2023 do 30 czerwca 2024
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 18 marca Prezydent Miasta Rybnika zobowiązał Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • Mając na uwadze zapewnienie właściwie funkcjonującego systemu kontroli zarządczej oraz organizacji pracy Jednostki zaprowadzić ewidencję wyjść służbowych oraz uregulować jej prowadzenie w wewnętrznych procedurach,
  • Zobowiązać pracowników, z którymi zawarto umowy na używanie pojazdu niebędącego własnością pracodawcy do celów służbowych w jazdach lokalnych, do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu,
  • Zwrotu kosztów za używanie samochodu będącego własnością pracownika do celów służbowych dokonywać na podstawie prowadzonej przez pracownika ewidencji przebiegu pojazdu tzw. kilometrówki. Dokonać stosownych zmian w umowach,
  • : Dokonać korekty błędnie rozliczonego zwrotu kosztów za używanie samochodu będącego własnością Pracownika nr 1 i Pracownika nr 3 do celów służbowych,
  • Zwiększyć kontrolę merytoryczną i rachunkową nad przedkładaną przez pracowników dokumentacją w zakresie rozliczania kosztów za używanie samochodu będącego własnością pracownika do celów służbowych,
  • Przekazywać dokumentację w zakresie używania osobowego samochodu prywatnego do celów służbowych w terminach określonych w Zarządzeniu Dyrektora CUW w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych dla jednostek obsługiwanych przez CUW,
  • Na składanych przez jednostki obsługiwane dokumentach w zakresie używania samochodu prywatnego pracownika do celów służbowych odnotowywać datę wpływu (zalecenie do realizacji przez CUW),
  • Zwiększyć kontrolę merytoryczną nad przedkładaną przez pracowników dokumentacją w zakresie rozliczania kosztów za używanie samochodu będącego własnością pracownika do celów służbowych.
    • Odpowiedź jednostki
    Pismem z 16 kwietnia 2025 r. Zastępca Dyrektora poinformował o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.
    Publikacja: 16 maja 2025 r. godz. 10:59 Wiktoria Karbowniczek (Młodszy Referent Fn)
    Aktualizacja: 16 maja 2025 r. godz. 11:02 Wiktoria Karbowniczek (Młodszy Referent Fn)