Drukuj

Kontrole wewnętrzne

Jednostka
Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach
Kierownik jednostki
Karina Abrahamczyk
Rodzaj
kontrola problemowa
Znak sprawy
Fn.1711.2.9.2024
Nr upoważnienia
OU-Or.077.326.2024, OU-Or.077.327.2024
Termin
od 16 września 2024 r. do 13 grudnia 2024 r.
Tematyka
Weryfikacja zagadnień związanych ze zwrotem kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy.
Badany okres
od 1 stycznia 2023 do 30 czerwca 2024
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 18 marca Prezydent Miasta Rybnika zobowiązał Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • Zawierać umowy z pracownikami na używanie do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy,
  • Mając na uwadze zapewnienie właściwego systemu funkcjonowania kontroli zarządczej oraz organizacji pracy Jednostki zaprowadzić ewidencję wyjść służbowych oraz uregulować jej prowadzenie w wewnętrznych procedurach,
  • Zobowiązać pracowników, z którymi zawarto umowy na używanie pojazdu niebędącego własnością pracodawcy do celów służbowych w jazdach lokalnych, do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu,
  • Zwrotu kosztów za używanie samochodu będącego własnością pracownika do celów służbowych dokonywać na podstawie prowadzonej przez pracownika ewidencji przebiegu pojazdu tzw. kilometrówki. Dokonać stosownych zmian w umowach,
  • Zobowiązać pracowników do składania dokumentacji w zakresie używania samochodu prywatnego do celów służbowych (ewidencji przebiegu pojazdu) nie wcześniej niż w ostatnim roboczym dniu miesiąca, za który dokonuje się rozliczenia.
    • Odpowiedź jednostki
    Pismem z 17 kwietnia 2025 r. Dyrektor poinformowała o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.
    Publikacja: 20 maja 2025 r. godz. 09:41 Wiktoria Karbowniczek (Młodszy Referent Fn)