Drukuj

Kontrole wewnętrzne

Jednostka
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku
Kierownik jednostki
Anna Sowik-Złotoś
Rodzaj
kontrola problemowa
Znak sprawy
Fn.1711.3.2025
Nr upoważnienia
OU-I.077.297.2024 , OU-I.077.298.2024
Termin
od 16 września 2024 r. do 13 stycznia 2025 r.
Tematyka
Weryfikacja zagadnień związanych ze zwrotem kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy.
Badany okres
od 1 stycznia 2023 do 30 czerwca 2024
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 9 maja Prezydent Miasta Rybnika zobowiązał Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • Zobowiązać pracowników, z którymi zawarto umowy na używanie pojazdu niebędącego własnością pracodawcy do celów służbowych w jazdach lokalnych, do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu,
  • Zwrotu kosztów za używanie samochodu będącego własnością pracownika do celów służbowych dokonywać na podstawie prowadzonej przez pracownika ewidencji przebiegu pojazdu tzw. kilometrówki. Dokonać stosownych zmian w umowach,
  • Dokonać weryfikacji maksymalnego, przyznanego pracownikom socjalnym i asystentom rodziny, miesięcznego limitu kilometrów z tytułu używania pojazdu niebędącego własnością pracodawcy do celów służbowych, mając na uwadze zasadę celowości i oszczędności dokonywania wydatków, jak również uwzględniając zakres powierzonych pracownikom socjalnym i asystentom rodziny zadań, zakres terytorialny świadczenia usług w ramach pracy socjalnej, czy też miejsce wykonywania pracy. Dokonać odpowiednich zmian w umowach na używanie pojazdu prywatnego dla celów służbowych, w szczególności w zakresie adekwatnego określenia limitu kilometrów (maksymalnie 300 km, zgodnie z ustaleniem przekazanym do OPS 28 marca br.).
  • Mając na względzie zapewnienie właściwego funkcjonowania systemu kontroli zarządczej i organizacji pracy, zobowiązać wszystkich pracowników do ewidencjonowania wszystkich wyjść służbowych w prowadzonej w OPS ewidencji wyjść służbowych, zgodnie z zapisami Regulaminu Pracy, uwzględniając przepisy prawa, w tym przepisy o ochronie danych osobowych.
  • Zwiększyć kontrolę nad kompletnością i rzetelnością prowadzenia ewidencji wyjść służbowych.
  • Dokonać korekty błędnie rozliczonego zwrotu kosztów za używanie samochodu będącego własnością Pracownika nr 5, Pracownika nr 6 oraz Pracownika nr 8 do celów służbowych.
  • Zwiększyć kontrolę merytoryczną i rachunkową nad przedkładaną przez pracowników dokumentacją w zakresie rozliczania kosztów za używanie samochodu będącego własnością pracownika do celów służbowych.
  • Dokonać korekty błędnie rozliczonego zwrotu kosztów za używanie samochodu będącego własnością Pracownika nr 5 do celów służbowych.
  • Zwiększyć kontrolę merytoryczną i rachunkową nad przedkładaną przez pracowników dokumentacją w zakresie rozliczania kosztów za używanie samochodu będącego własnością pracownika do celów służbowych.
  • Zwiększyć kontrolę merytoryczną i rachunkową nad przedkładaną przez pracowników dokumentacją w zakresie rozliczania kosztów za używanie samochodu będącego własnością pracownika do celów służbowych.
    • Odpowiedź jednostki
    Pismem z 12 czerwca 2025 r. Dyrektor poinformował o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.
    Publikacja: 7 sierpnia 2025 r. godz. 10:36 Wiktoria Karbowniczek (Młodszy Referent Fn)