Drukuj

Kontrole wewnętrzne

Jednostka
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Kierownik jednostki
Joanna Fojcik
Rodzaj
kontrola problemowa
Znak sprawy
Fn.1711.2.2025
Nr upoważnienia
OU-I.077.314.2024 , OU-I.077.315.2024
Termin
od 16 września 2024 r. do 13 stycznia 2025 r.
Tematyka
Weryfikacja zagadnień związanych ze zwrotem kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy.
Badany okres
od 1 stycznia 2023 do 30 czerwca 2024
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 18 marca 2025 r. Prezydent Miasta Rybnika zobowiązał Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • Mając na uwadze zapewnienie właściwego funkcjonowania systemu kontroli zarządczej oraz organizację pracy Jednostki zaprowadzić ewidencję wyjść służbowych oraz uregulować jej prowadzenie w wewnętrznych procedurach.
  • Zobowiązać pracowników do przestrzegania zapisów Regulaminu Pracy dotyczących ewidencjonowania wyjść służbowych za pomocą karty CRP.
  • Zobowiązać pracowników, z którymi zawarto umowy na używania pojazdu niebędącego własnością pracodawcy do celów służbowych w jazdach lokalnych, do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Dokonać stosownych zmian w umowach.
  • Zwrotu kosztów za używanie samochodu będącego własnością pracownika do celów służbowych dokonywać na podstawie prowadzonej przez pracownika ewidencji przebiegu pojazdu tzw. kilometrówki. Dokonać stosownych zmian w umowach.
  • Dokonać korekty błędnie rozliczonego zwrotu kosztów za używanie samochodu będącego własnością Pracownik nr 1, Pracownik nr 2, Pracownik nr 3, Pracownik nr 4 oraz Pracownik nr 5 do celów służbowych.
  • Zwiększyć kontrolę merytoryczną i rachunkową nad przedkładaną przez pracowników dokumentacją w zakresie rozliczania kosztów za używanie samochodu będącego własnością pracownika do celów służbowych.
    • Odpowiedź jednostki
    Pismem z 8 kwietnia 2025 r. Dyrektor poinformował o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.
    Publikacja: 7 sierpnia 2025 r. godz. 11:14 Wiktoria Karbowniczek (Młodszy Referent Fn)