Drukuj

Kontrole wewnętrzne

Jednostka
Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach
Kierownik jednostki
Cezary Biesiadecki
Rodzaj
kontrola problemowa
Znak sprawy
Fn.1711.5.13.2025
Nr upoważnienia
OU-I.077.448.2025, OU-I.077.449.2025,
Termin
od 4 czerwca 2025 r. do 31 października 2025 r.
Tematyka
weryfikacja zagadnień związanych z przyznawaniem, naliczeniem oraz wypłatą dodatków do wynagrodzeń
Badany okres
od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2024
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 12 grudnia 2025 r. Prezydent Miasta Rybnika zobowiązał Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do podjęcia następujących działań:
  • Przyznawać dodatek specjalny wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami, mając na uwadze, że wiąże się on z dodatkowym obciążeniem finansowym instytucji kultury. Wypłata tego świadczenia powinna odbywać się z zachowaniem szczególnej staranności i zasad gospodarowania środkami publicznymi określonych w ustawie o finansach publicznych,
  • Zwiększyć kontrolę nad kompletnością oraz aktualnością dokumentacji pracowniczej w aktach osobowych,
  • W przypadku ponadprzeciętnego zaangażowania pracownika w realizację zadań mieszczących się w zakresie obowiązków służbowych zaleca się stosowanie nagrody indywidualnej, zamiast dodatku specjalnego, który powinien być przyznawany wyłącznie za zadania o innym charakterze niż wynikające z opisu stanowiska pracy,
  • Wprowadzać do Regulaminu wynagradzania wyłącznie takie zapisy, które znajdują odzwierciedlenie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, z poszanowaniem zasad celowości i oszczędności, wynikających z ustawy o finansach publicznych,
  • Dokonać aktualizacji Regulaminu wynagradzania w celu zapewnienia jego zgodności z art. 31 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
  • Wprowadzić do Regulaminu Wynagradzania zapisy dotyczące zasad pomniejszania dodatku funkcyjnego,
  • Naliczać dodatek nocny zgodnie z obowiązującą stawką określoną w przepisach prawa pracy,
  • Zapewnić zgodności praktyki potwierdzania obecności z postanowieniami Regulaminu pracy, poprzez zobowiązanie wszystkich pracowników (niezależnie od systemu czasu pracy) do potwierdzania przybycia do pracy w sposób przewidziany w obowiązujących regulacjach wewnętrznych,
  • Uregulować w przepisach wewnętrznych zasady dokumentowania i ewidencjonowania czasu pracy w porze nocnej, w sposób odzwierciedlający rzeczywisty sposób wykonywania pracy oraz zapewniający pracodawcy możliwość prawidłowego ustalenia wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
  • Zwiększyć kontrolę nad kompletnością i prawidłowym oznaczeniem dokumentacji, w celu zapewnienia pełnej zgodności.
  • Wprowadzać zmiany w Regulaminie Wynagradzania oraz jego załącznikach wyłącznie w trybie przewidzianym w § 14 Regulaminu wynagradzania, tj. w formie pisemnej, z zachowaniem procedury analogicznej do trybu ich ustanowienia, w tym formalnego zatwierdzenia przez Dyrektora oraz wymaganych uzgodnień lub konsultacji,
  • Dokonać korekty wypłaty dodatku nocnego za styczeń 2024 r. zapewniając jego prawidłową wysokość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy i regulaminem wynagradzania.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 12 stycznia 2026 r. Dyrektor poinformował o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.
Publikacja: 12 stycznia 2026 r. godz. 16:20 Barbara Paprotny (Inspektor Fn)
Aktualizacja: 29 stycznia 2026 r. godz. 15:49 Wiktoria Karbowniczek (Młodszy Referent Fn)