Drukuj

Kontrole wewnętrzne

Jednostka
Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku
Kierownik jednostki
Jarosław Pydyn
Rodzaj
problemowa
Znak sprawy
Fn.1711.5.2.2025
Nr upoważnienia
OU-Or.077.462.2025, OU-Or.077.463.2025,OU-Or.077.952.2025, OU-Or.077.950.2025
Termin
od 4 czerwca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
Tematyka
weryfikacja zagadnień związanych z przyznawaniem, naliczeniem oraz wypłatą dodatków do wynagrodzeń
Badany okres
od 1 stycznia 2023 do 31 marca 2024
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 26 lutego grudnia 2026 r. Prezydent Miasta Rybnika zobowiązał Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do podjęcia następujących działań:
  • Dokumentować decyzje w zakresie przyznania dodatków specjalnych w sposób spójny i precyzyjny, umożliwiający weryfikację okresu świadczenia oraz zasadności jego wysokości,
  • Zwiększyć nadzór nad prawidłowością sporządzania decyzji w sprawie przyznania dodatków specjalnych, tak aby ich treść w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości określała okres na który przyznano świadczenie,
  • Przyznawać i wypłacać dodatki specjalne wyłącznie na podstawie uprzedniej, pisemnej decyzji Dyrektora ZOPOW, jednoznacznie określającej m.in. wysokość dodatku specjalnego i okres jego obowiązywania,
  • Dokonywać naliczania i wypłaty dodatków specjalnych zgodnie z postanowieniami Regulaminu wynagradzania ZOPOW,
  • Zwiększyć nadzór nad procesem przyznawania i naliczania dodatków specjalnych,
  • Precyzyjnie określać w pismach stanowiących podstawę przyznania dodatków specjalnych okres, na jaki dodatki te są przyznawane, oraz każdorazowo zamieszczać szczegółowe uzasadnienie obejmujące wskazanie konkretnych dodatkowych zadań lub zwiększonego zakresu obowiązków uzasadniających przyznanie świadczenia,
  • Dokonywać zmian warunków pracy wyłącznie w trybie i na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy, w szczególności poprzez zawarcie porozumienia zmieniającego albo zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego,
  • Przyznawać dodatek specjalny wyłącznie w sytuacji okresowego zwiększenia zakresu obowiązków lub powierzenia dodatkowych zadań w ramach tej samej jednostki organizacyjnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi,
  • Zapewnić prawidłowe i przejrzyste dokumentowanie decyzji kadrowo-płacowych, w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę zasadności oraz zgodności wydatków z planem finansowym jednostki,
  • Stosować zasady wypłaty i pomniejszania dodatku specjalnego zgodnie z obowiązującymi, jednoznacznymi zapisami Regulaminu wynagradzania, w szczególności w okresach niezdolności do pracy spowodowanych chorobą,
  • Stosować zasady wypłaty i pomniejszania dodatku funkcyjnego zgodnie z obowiązującymi, jednoznacznymi zapisami Regulaminu wynagradzania, w szczególności w okresach niezdolności do pracy spowodowanych chorobą,
  • Wprowadzać do Regulaminu wynagradzania wyłącznie takie dodatki do wynagrodzenia, które znajdują odzwierciedlenie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, z poszanowaniem zasad celowości i oszczędności, wynikających z ustawy o finansach publicznych,
  • Zaktualizować i ujednolicić postanowienia Regulaminu Wynagradzania ZOPOW w zakresie zasad rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych, zapewniając jego spójność z Regulaminem Pracy oraz zgodność z art. 42 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych,
  • Wzmocnić mechanizmy kontroli zarządczej w zakresie ewidencjonowania i prawidłowego rozliczania czasu pracy, w szczególności poprzez systematyczną weryfikację zgodności danych zawartych w ewidencjach czasu pracy z dokumentacją płacową, celem zapewnienia prawidłowego naliczania i wypłaty dodatków za pracę w porze nocnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminem pracy,
  • Przeprowadzić weryfikację wypłaconych dodatków za pracę w porze nocnej w okresie objętym kontrolą oraz dokonać korekty dodatków naliczonych i wypłaconych w nieprawidłowej wysokości,
  • Wprowadzać do Regulaminu wynagradzania wyłącznie takie dodatki do wynagrodzenia, które znajdują odzwierciedlenie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, z poszanowaniem zasad celowości i oszczędności, wynikających z ustawy o finansach publicznych,
  • Uzgodnić zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników ZOPOW z osobą nadzorującą Jednostkę - I Zastępcą Prezydenta Miasta Rybnika, przy uwzględnieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz zasady celowości i oszczędności dokonywania wydatków, o których mowa w ustawie o finansach publicznych,
  • Dokonać korekty nieprawidłowo naliczonych i wypłaconych dodatków motywacyjnych w przypadkach objętych kontrolą, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz faktycznym okresem uprawniającym do wypłaty tego dodatku,
  • Wzmocnić nadzór nad procesem naliczania dodatku motywacyjnego, w szczególności poprzez zapewnienie zgodności naliczeń z ewidencją czasu pracy, okresem faktycznie przepracowanym oraz dokumentacją dotyczącą usprawiedliwionych nieobecności pracowników,
  • Wprowadzać do Regulaminu wynagradzania wyłącznie takie dodatki do wynagrodzenia, które znajdują odzwierciedlenie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, z poszanowaniem zasad celowości i oszczędności, wynikających z ustawy o finansach publicznych,
  • Skorygować postanowienia Regulaminu wynagradzania w zakresie wypłat dodatków za pracę w niedziele i święta w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz zasadami celowości i oszczędności wydatków.
Publikacja: 4 marca 2026 r. godz. 09:59 Agnieszka Przybyła (Inspektor Fn)
Aktualizacja: 4 marca 2026 r. godz. 12:11 Agnieszka Przybyła (Inspektor Fn)