Drukuj

Kontrole wewnętrzne

Jednostka
Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku
Kierownik jednostki
Łukasz Karbowiński
Rodzaj
problemowa
Znak sprawy
Fn.1711.5.9.2025
Nr upoważnienia
OU-Or.077.444.2025, OU-Or.077.445.2025,OU-Or.077.949.2025, OU-Or.077.948.2025
Termin
od 4 czerwca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
Tematyka
weryfikacja zagadnień związanych z przyznawaniem, naliczeniem oraz wypłatą dodatków do wynagrodzeń
Badany okres
od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2024
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 27 kwietnia 2026 r. Prezydent Miasta Rybnika zobowiązał Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do podjęcia następujących działań:
  • Wprowadzać do Regulaminu wynagradzania wyłącznie takie zapisy, które znajdują odzwierciedlenie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, z poszanowaniem zasad celowości i oszczędności, wynikających z ustawy o finansach publicznych,
  • Dokonać aktualizacji treści Regulaminu Wynagradzania Pracowników w ZDM do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do art. 36 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych,
  • Zapewnić bezwzględne przestrzeganie postanowień obowiązującego regulaminu wynagradzania w zakresie przyznawania dodatków funkcyjnych,
  • Zapewnić, aby przyznanie dodatku funkcyjnego następowało wyłącznie w przypadkach formalnego powierzenia funkcji kierowniczej lub innych funkcji wskazanych w regulaminie wynagradzania oraz ujętych w tabeli zaszeregowania,
  • : Zapewnić, aby zwiększony zakres obowiązków, czasowe zastępstwa lub wykonywanie dodatkowych zadań były rekompensowane wyłącznie w formach przewidzianych w regulaminie wynagradzania oraz przepisach prawa powszechnie obowiązującego,
  • Wzmocnić mechanizmy kontroli wewnętrznej zapewniające zgodność przyznawania dodatków funkcyjnych z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi i przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
  • Przyznawać i wypłacać dodatki funkcyjne wyłącznie na podstawie obowiązujących postanowień regulaminu wynagradzania, w szczególności z uwzględnieniem aktualnej Tabeli Stanowisk, Zaszeregowań i Wymagań,
  • Podjąć działania w odniesieniu do Pracownika nr 9 w celu dostosowania wypłaty dodatku funkcyjnego do obowiązujących postanowień Regulaminu wynagradzania, poprzez zaprzestanie jego wypłaty z uwagi na brak podstawy prawnej albo w przypadku, gdy wypłata dodatku jest uzasadniona faktycznym powierzeniem funkcji kierowniczych lub innych funkcji uprawniających do dodatku, dokonanie odpowiednich zmian w Tabeli Stanowisk, Zaszeregowań i Wymagań, zapewniających zgodność z obowiązującym Regulaminem wynagradzania,
  • Podejmować decyzje dotyczące podwyższania dodatków funkcyjnych z zachowaniem obowiązujących procedur wynikających z Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika w zakresie składania wniosków o zmianę limitów wydatków na wynagrodzenia oraz przedstawiania szczegółowej kalkulacji finansowej skutków takich decyzji, w taki sposób by każdorazowe przyznanie lub zmiana dodatku funkcyjnego (a także wynagrodzenia zasadniczego lub dodatku specjalnego) było poprzedzone uzyskaniem akceptacji nadzorującego Zastępcy Prezydenta Miasta, a następnie przekazaniem Skarbnikowi Miasta informacji o skutkach finansowych dla budżetu Jednostki
  • Wprowadzać do Regulaminu wynagradzania wyłącznie takie dodatki do wynagrodzenia, które znajdują odzwierciedlenie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, z poszanowaniem zasad celowości i oszczędności, wynikających z ustawy o finansach publicznych,
  • Dokonać aktualizacji Regulaminu wynagradzania Jednostki poprzez dostosowanie jego postanowień do przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
  • Dokonać aktualizacji Regulaminu wynagradzania Jednostki poprzez dostosowanie jego postanowień do przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, w szczególności w zakresie zasad rekompensowania pracy w niedziele i święta,
  • Dokonać aktualizacji Regulaminu wynagradzania Jednostki poprzez dostosowanie jego postanowień do obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w zakresie zasad ustalania dodatku za pracę w porze nocnej, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Zmiany powinny zapewniać zgodność regulaminu z obowiązującym stanem prawnym oraz uwzględniać zasady celowości i oszczędności, o których mowa w ustawie o finansach publicznych,
  • Uzgodnić zmiany w Regulaminie Wynagradzania Pracowników ZDM z osobą nadzorującą Jednostkę - III Zastępcą Prezydenta Miasta Rybnika, przy uwzględnieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz zasady celowości i oszczędności dokonywania wydatków, o których mowa w art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
Publikacja: 30 kwietnia 2026 r. godz. 12:24 Agnieszka Przybyła (Inspektor Fn)